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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003262
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208502
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.715.000

Retención DNCP
₲ 18.400
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 184.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45735
Monto Contrato
₲ 5.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.715.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA DGAF
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6