| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450596 | 001-001-0001923 | ₲ 121.435.200 | ₲ 113.283.587 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450596 | 001-001-0001825 | ₲ 56.501.100 | ₲ 52.708.336 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450596 | 001-001-0001642 | ₲ 101.196.000 | ₲ 94.314.672 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450596 | 001-001-0001188 | ₲ 219.258.000 | ₲ 204.348.456 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |