Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 121.435.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72786
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.283.587
Retención DNCP
₲ 423.919
Retención IVA
₲ 3.311.869
Retención Renta
₲ 4.415.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241461
Monto Contrato
₲ 498.390.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.655.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.655.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camuflados para Operaciones Especiales Tipo Pixelado para el CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1