Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 56.501.100
Nro. Solicitud de Transferencia
40609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.708.336
Retención DNCP
₲ 197.240
Retención IVA
₲ 1.540.939
Retención Renta
₲ 2.054.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241461
Monto Contrato
₲ 498.390.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.655.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.655.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camuflados para Operaciones Especiales Tipo Pixelado para el CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1