| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000705 | ₲ 23.997.000 | ₲ 22.630.315 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000704 | ₲ 4.770.000 | ₲ 4.498.336 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago |