Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.336
Retención DNCP
₲ 17.445
Retención IVA
₲ 68.143
Retención Renta
₲ 181.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80011309-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246465
Monto Contrato
₲ 28.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.128.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.128.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5