Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 23.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.630.315
Retención DNCP
₲ 87.760
Retención IVA
₲ 342.814
Retención Renta
₲ 914.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80011309-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246465
Monto Contrato
₲ 28.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.128.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.128.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5