| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443799 | 001-001-0000485 | ₲ 3.698.500 | ₲ 3.450.230 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443799 | 001-001-0000486 | ₲ 11.095.500 | ₲ 10.341.005 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |