Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 11.095.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.341.005
Retención DNCP
₲ 38.733
Retención IVA
₲ 302.605
Retención Renta
₲ 403.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245950
Monto Contrato
₲ 14.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.791.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.791.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4