| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454454 | 002-001-0003920 | ₲ 51.736.000 | ₲ 48.217.951 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454454 | 002-001-0003919 | ₲ 15.012.000 | ₲ 13.991.183 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454454 | 002-001-0003918 | ₲ 12.031.600 | ₲ 11.213.451 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |