| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454193 | 001-001-0007394 | ₲ 370.871.000 | ₲ 345.651.771 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454193 | 001-004-0001386 | ₲ 620.795.000 | ₲ 578.580.940 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454193 | 001-001-0007320 | ₲ 408.328.000 | ₲ 380.561.697 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |