Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001386
Monto de la Factura
₲ 620.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.580.940
Retención DNCP
₲ 2.167.139
Retención IVA
₲ 16.930.773
Retención Renta
₲ 22.574.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246413
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.794.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.794.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAMEN PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2