Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007320
Monto de la Factura
₲ 408.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.561.697
Retención DNCP
₲ 1.425.436
Retención IVA
₲ 11.136.218
Retención Renta
₲ 14.848.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246413
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.794.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.794.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAMEN PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2