| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 002-001-0000281 | ₲ 6.357.484 | ₲ 5.930.724 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 002-001-0000268 | ₲ 10.018.758 | ₲ 9.346.226 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 002-001-0000267 | ₲ 3.270.887 | ₲ 3.051.322 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |