Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 6.357.484
Nro. Solicitud de Transferencia
90550
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.930.724
Retención DNCP
₲ 22.193
Retención IVA
₲ 173.386
Retención Renta
₲ 231.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251695
Monto Contrato
₲ 19.655.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.328.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.328.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2