| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460829 | 001-001-0000067 | ₲ 650.000.000 | ₲ 606.867.272 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |