Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 929.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.570.704
Retención DNCP
₲ 3.246.542
Retención IVA
₲ 25.363.609
Retención Renta
₲ 33.818.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-257249
Monto Contrato
₲ 3.099.994.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.400.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.400.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DEL COMANDO DEL EJERCITO - CEA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2