Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.867.272
Retención DNCP
₲ 2.269.091
Retención IVA
₲ 17.227.273
Retención Renta
₲ 23.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-257249
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.867.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.867.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DEL COMANDO DEL EJERCITO - CEA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2