| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461313 | 002-001-0000321 | ₲ 11.048.359 | ₲ 10.306.712 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461313 | 002-001-0000309 | ₲ 7.885.700 | ₲ 7.356.354 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461313 | 002-001-0000279 | ₲ 12.135.493 | ₲ 11.320.870 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461313 | 002-001-0000273 | ₲ 59.925.663 | ₲ 55.903.017 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago |