Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 11.048.359
Nro. Solicitud de Transferencia
159337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.306.712
Retención DNCP
₲ 38.569
Retención IVA
₲ 301.319
Retención Renta
₲ 401.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252890
Monto Contrato
₲ 100.222.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.886.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.886.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5