Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001273 ₲ 1.975.000 ₲ 1.842.423 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001272 ₲ 2.175.000 ₲ 2.028.998 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001271 ₲ 5.000.000 ₲ 4.664.363 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001270 ₲ 5.000.000 ₲ 4.664.363 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001269 ₲ 1.975.000 ₲ 1.842.423 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001268 ₲ 1.975.000 ₲ 1.842.423 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001267 ₲ 1.975.000 ₲ 1.842.423 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001266 ₲ 1.975.000 ₲ 1.842.423 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001264 ₲ 1.474.000 ₲ 1.375.054 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 462713 011-017-0001263 ₲ 1.474.000 ₲ 1.375.054 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
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