| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462713 | 011-017-0001262 | ₲ 4.893.000 | ₲ 4.564.547 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462713 | 011-017-0001260 | ₲ 7.126.000 | ₲ 6.647.652 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462713 | 011-017-0001259 | ₲ 4.015.000 | ₲ 3.745.484 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |