| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 465608 | 001-002-0000812 | ₲ 898.747.272 | ₲ 838.416.819 | 06-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 465608 | 001-002-0000810 | ₲ 99.860.160 | ₲ 93.156.819 | 04-11-2025 | Ver Detalle del Pago |