Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000812
Monto de la Factura
₲ 898.747.272
Nro. Solicitud de Transferencia
197952
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.416.819
Retención DNCP
₲ 3.137.445
Retención IVA
₲ 24.511.289
Retención Renta
₲ 32.681.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254627
Monto Contrato
₲ 998.607.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.573.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.573.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Esterilizador Oxido de Etileno
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional