Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000810
Monto de la Factura
₲ 99.860.160
Nro. Solicitud de Transferencia
159974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.156.819
Retención DNCP
₲ 348.603
Retención IVA
₲ 2.723.459
Retención Renta
₲ 3.631.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254627
Monto Contrato
₲ 998.607.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.573.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.573.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Esterilizador Oxido de Etileno
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional