| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471692 | 002-002-0001023 | ₲ 55.575.000 | ₲ 51.844.402 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471692 | 002-002-0000842 | ₲ 47.025.000 | ₲ 43.868.340 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |