Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001023
Monto de la Factura
₲ 55.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197527
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.844.402
Retención DNCP
₲ 194.007
Retención IVA
₲ 1.515.682
Retención Renta
₲ 2.020.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256010
Monto Contrato
₲ 103.931.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.712.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.712.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3