| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001136 | ₲ 41.529.300 | ₲ 41.529.300 | 08-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001136 | ₲ 128.530.700 | ₲ 128.530.700 | 05-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001119 | ₲ 2.619.000 | ₲ 2.619.000 | 30-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001118 | ₲ 14.207.500 | ₲ 14.207.500 | 08-06-2011 | Ver Detalle del Pago |