Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 128.530.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.530.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25882
Monto Contrato
₲ 186.886.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.725.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.725.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional