| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216027 | 001-001-0064525 | ₲ 57.775.000 | ₲ 57.775.000 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216027 | 001-001-0062372 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.400.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216027 | 001-001-0062371 | ₲ 4.960.000 | ₲ 4.960.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216027 | 001-001-0062202 | ₲ 13.293.300 | ₲ 13.293.300 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216027 | 001-001-0062201 | ₲ 11.059.500 | ₲ 11.059.500 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216027 | 001-001-0062200 | ₲ 20.647.200 | ₲ 20.647.200 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago |