Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062372
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33007
Monto Contrato
₲ 142.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.577.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.577.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216027
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros para Vehículos y Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1