| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-002-0002379 | ₲ 15.754.816 | ₲ 15.754.816 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-002-0002016 | ₲ 1.773.684 | ₲ 1.773.684 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-002-0002010 | ₲ 3.659.557 | ₲ 3.659.557 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220367 | 001-003-0001125 | ₲ 3.811.943 | ₲ 3.811.943 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago |