Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001125
Monto de la Factura
₲ 3.811.943
Nro. Solicitud de Transferencia
74665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.943
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25574
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.237.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.237.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3