Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002379
Monto de la Factura
₲ 15.754.816
Nro. Solicitud de Transferencia
110228
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.754.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25574
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.237.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.237.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3