| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223869 | 001-001-0021706 | ₲ 2.880.000 | ₲ 2.880.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223869 | 001-001-0021709 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.200.000 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago |