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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021706
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-38960
Monto Contrato
₲ 80.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.934.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.934.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2