Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021709
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-38960
Monto Contrato
₲ 80.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.934.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.934.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2