| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232949 | 001-001-0017452 | ₲ 37.260.417 | ₲ 37.260.417 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232949 | 001-001-0016748 | ₲ 30.175.506 | ₲ 30.175.506 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232949 | 001-001-0016960 | ₲ 13.854.940 | ₲ 13.854.940 | 04-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232949 | 001-001-0016339 | ₲ 13.087.063 | ₲ 13.087.063 | 26-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232949 | 001-001-0016330 | ₲ 17.972.674 | ₲ 17.972.674 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |