Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016748
Monto de la Factura
₲ 30.175.506
Nro. Solicitud de Transferencia
91627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.175.506
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51124
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.700.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.700.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2