| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-002-0003689 | ₲ 4.680.000 | ₲ 4.680.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-002-0003646 | ₲ 1.560.000 | ₲ 1.560.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-001-0005108 | ₲ 3.394.500 | ₲ 3.394.500 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-002-0003530 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 26-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-001-0001808 | ₲ 4.073.400 | ₲ 4.073.400 | 26-07-2012 | Ver Detalle del Pago |