Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005108
Monto de la Factura
₲ 3.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50176
Monto Contrato
₲ 19.081.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.329.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.329.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233011
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicacion Internet
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2