| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0060936 | ₲ 49.425.000 | ₲ 49.425.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0059884 | ₲ 4.487.500 | ₲ 4.487.500 | 23-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0060043 | ₲ 13.371.125 | ₲ 13.371.125 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0058533 | ₲ 47.107.500 | ₲ 47.107.500 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0058463 | ₲ 2.677.500 | ₲ 2.677.500 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0057714 | ₲ 25.500.000 | ₲ 25.500.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0058539 | ₲ 5.431.280 | ₲ 5.431.280 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago |