Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060043
Monto de la Factura
₲ 13.371.125
Nro. Solicitud de Transferencia
107665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.371.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54602
Monto Contrato
₲ 183.099.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.745.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239179
Nombre de la Licitación
Servicio de Prima y Gastos de Seguros para Vehiculos y Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1