| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245796 | 001-001-0021657 | ₲ 960.000 | ₲ 960.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245796 | 001-001-0061622 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245796 | 001-001-0006118 | ₲ 1.005.000 | ₲ 1.005.000 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago |