Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061622
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63843
Monto Contrato
₲ 19.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2