Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021657
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63843
Monto Contrato
₲ 19.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2