| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259749 | 001-001-0006062 | ₲ 24.357.520 | ₲ 24.357.520 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259749 | 001-001-0004520 | ₲ 9.976.010 | ₲ 9.976.010 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259749 | 001-001-0004519 | ₲ 8.103.260 | ₲ 8.103.260 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago |