Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004519
Monto de la Factura
₲ 8.103.260
Nro. Solicitud de Transferencia
123616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.103.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78647
Monto Contrato
₲ 49.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.356.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.356.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1