| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-002-0001765 | ₲ 15.381.250 | ₲ 15.381.250 | 20-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-002-0000858 | ₲ 14.010.000 | ₲ 14.010.000 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-002-0001526 | ₲ 24.202.650 | ₲ 24.202.650 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-002-0001525 | ₲ 18.958.350 | ₲ 18.958.350 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago |