Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001526
Monto de la Factura
₲ 24.202.650
Nro. Solicitud de Transferencia
84886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.202.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76016
Monto Contrato
₲ 72.552.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.995.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.995.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza- segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional